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陜西省體育彩票管理中心2019年度部門綜合預算

2019-03-07 22:10:26 來源: 陜西省體育彩票管理中心
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陜西省體育彩票管理中心 2019 年部門綜合預算說明

 

 

一、部門主要職責及機構設置

陜西省體育彩票管理中心在國家體育總局體育彩票管理中心的統一組織下,負責陜西省體育彩票   銷售工作,主要職責是:

(一)制定陜西省體育彩票銷售管理辦法和工作規范;

(二)向國家體育總局體育彩票管理中心提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;

(三)向陜西省財政廳提出陜西省體育彩票銷售實施方案,經審核后組織實施;

(四)負責陜西省體育彩票銷售系統的建設、運營和維護;

(五負責實施陜西省體育彩票的銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物   流管理、開獎兌獎;

(六負責組織實施陜西省體育彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建   設等工作。

本部門下設綜合部、業務部、競猜游戲部、即開游戲部、網點發展部、技術部、財務部、保障部


 

 

 

八個部門,在西安、寶雞、咸陽、銅川、商洛、安康、漢中、延安、榆林 9 個市和楊凌示范區設立管理站,渭南實行分級管理試點,54 個區縣設立了縣級體彩分站。對各地市管理站實行垂直管理,經費統一管理。

二、2019 年年度部門工作任務

2019 年站在新的起點上,面對新的機遇與挑戰,我們在省體育局黨組的堅強領導下,緊緊圍繞銷售目標,以構建負責任的、可信賴的、可持續發展的國家公益彩票為引領,繼續弘揚責任意識、機   遇意識、擔當意識,立足新的起點,戒驕戒躁、迎難而上,以更加昂揚的精神狀態,更加務實的工作   作風,認真做好各項工作,推動“十三五”時期我省體彩事業持續健康快速發展,為我省舉辦全國十   四運和建設西部體育強省做出新的更大的貢獻!

三、部門預算單位構成

陜西省體育彩票管理中心是陜西省體育局直屬的自收自支事業單位,是一級預算單位,在陜西省   財政廳監管下負責中國體育彩票在陜西省的管理和銷售工作。納入本部門預算匯編范圍的獨立核算單   位只有本部門 1 家。渭南市管理中心不含在本預算當中。

四、部門人員情況說明

全省現有職工 170 人,其中省體彩中心現有職工 50 人,市級體育彩票管理站現有職工 120 人。


 

 

 

市級管理站實行省體彩中心和各市體育局雙重管理模式。截止 2018 年底,本部門人員編制 27 人,其

中事業編制 27 人;實有人員 25 人,其中事業 25 人。單位管理的退休人員 1 人。


  

 

 

部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至 2018 年底,本部門所屬各預算單位共有車輛 39 輛,單價 20 萬元以上設備 1 套。2019 年當

年部門預算安排購置彩票運送車輛一輛。本部門 2018 年結轉的列權責發生制核算支出涉及的資產購

置為 561.22 萬元,無購置車輛及單價 20 萬元以上的設備。


 

 

 

六、部門預算績效目標說明

2019 年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及政府性基金預算當年撥款 15768.46 萬元,因無一般公共預算,故未涉及該部分。

2019 年,本部門 2018 年結轉的列權責發生制核算支出 861.73 萬元,均為政府性基金預算撥款,

繼續實施績效目標管理。

七、2019 年部門預算收支說明

(一收支預算總體情況。2019 年預算收入總額 16630.19 萬元。2019 年預算收入是指財政安排的政府性基金撥款,較上年預算增加 2423.01 萬元,增加 17.05%。增加的原因主要是為了保證市場銷售持續增長,購置終端機、宣傳屏等設備開支增加。收支總額包括部門 2018 年的結轉列權責發生

制核算的財政撥款資金 861.73 萬元。

(二財政撥款收支情況。2019 年度本部門財政撥款預算收入為 16630.19 萬元,均為政府性基金撥款收入。支出按照支出功能分類科目(按大類),2019 年度其他支出預算 16630.19 萬元。較上年增加 2423.01 萬元,增加 17.05%。增加的原因主要是為了保證市場銷售持續增長,購置終端機、宣傳屏等設備開支增加。支出總額包括部門 2018 年的結轉列權責發生制核算的財政撥款資金

861.73 萬元。


 

 

 

部門預算支出經濟科目(按大類)分類:①人員和辦公經費支出 1494.18 萬元,較上年增加

154.18 萬元,增加 11.51%。原因主要是為了在銷量增長,工作量增加的情況下用于增加中心員工工資及社保支出。②專項業務經費支出 15136.01 萬元,增加 2268.83 萬元,增加,17.63%。增加的原因主要是為了保證市場銷售持續增長,購置終端機、宣傳屏等設備開支增加。

支出經濟科目(按大類)

 

單位:萬元

 

項目

2018 年預算

2019 年預算

增減變化

變化原因

一、人員經費和公用經費支出

1,340.00

1494.18

增加 154.18 萬元

 

 

工資福利支出

 

927.00

 

1175.15

 

增加 248.15 萬元

增加工資及社保支出,對個人和家庭

補助調整項目。

商品和服務支出

313.00

302.24

減少 10.76 萬元

減少對員工福利支出。

對個人和家庭的補助

100.00

16.79

減少 83.21 萬元

對個人和家庭補助調整項目。

二、專項業務經費支出

12,867.18

15136.01

增加 2268.83 萬元

 

商品和服務支出

11,110.18

14574.79

增加 3464.61 萬元

增加購置終端機、宣傳屏。

資本性支出

1,757.00

561.22

減少 1195.78 萬元

減少即開庫房購置等。

 

 

合計

 

 

14207.18

 

 

16630.19

 

 

增加 2423.01 萬元

其中包括部門 2018 年的結轉列權責發生制核算的財政撥款資金 861.73 萬元。

 

 

 

2019 支出預算數為全省各市、縣級管理站(除渭南市管理中心)合計支出。


 

 

 

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

2019 年度本部門無當年一般公共預算撥款收支,并已公開空表。

(四)政府性基金預算支出情況。

2019 年當年本部門政府性基金預算 15768.46 萬元,用于人員經費、公用經費及專項業務經費等支出。2019 年財政撥款預算數較 2018 年財政撥款執行數增加 1561.28 萬元,增加 10.99%,增加的原因主要是為了保證市場銷售持續增長,購置終端機、宣傳屏等設備開支增加。

2019 年,本部門 2018 年結轉的列權責發生制核算政府性基金預算撥款支出 861.73 萬元編入

2019 年部門綜合預算執行。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

2019 年本部門當國有資本經營預算撥款收支;本部門無 2018 年結轉的列權責發生制核算國有資本經營預算撥款支出。

(六)“三公”經費等預算情況。

因本部門無一般公共預算撥款安排的收支,并已公開空表。2019 年度本部門在政府性基金預算 “三公”經費 49 萬元,較上年增加 14 萬元,增幅為 40%。其中因公出國支出增加 14 萬元,

較上年增長 14 萬元;公務用車運行維護支出 30 萬元,較上年持平;公務接待費為 5 萬元,較上年持


 

 

 

平。公務用車運行維護支出、公務接待費支出與上年持平的原因為我中心堅決貫徹八項規定,厲行節   約,在銷售規模大幅度提升,市場份額占比增加,業務規模擴大的同時,嚴格壓縮此類支出項目。因   公出國(境支出增加 14 萬元的原因為 2018 年度競猜型游戲取得了快速發展,競彩網點質量、品牌影響力及客戶群體上都有很大提升。應香港賽馬會邀請,為了學習香港賽馬會市場運營經驗,加深兩   地彩票學習交流,提升我中心競猜型游戲業務能力,擬定于 2019  4  15 日至 4  19 日赴香港賽馬會考察交流競猜業務的支出預算。

2019 年本部門在政府性基金預算會議費 28 萬元,培訓費預算 12 萬元,均與上年持平。原因為我中心堅決貫徹八項規定,厲行節約,嚴格壓縮各類支出項目,在保證銷售規模大幅度提升,市場份額占比增加,業務規模擴大的前提下,實現會議費、培訓費支出零增長。

本部門無 2018 年結轉的列權責發生制核算的“三公”經費支出。

(七)機關運行經費安排情況。

因本部門無一般公共預算撥款安排的收支,2019 年當年本部門政府性基金預算機關運行經費財政撥款預算 293.66 萬元,用于安排保障本部門機關運行用于購買貨物和服務的各項資金。較上年減 19.34 萬元,減少 6.18%。減少原因主要是減少了對員工的福利補助支出。

2019 年,本部門 2018 年結轉的列權責發生制核算支出中機關運行費 8.58 萬元編入 2019 部門綜

合預算執行。


 

 

 

(八)政府采購情況

2019 年當年本部門政府采購預算總額 4602.2 萬元。其中,政府采購貨物預算 2510 萬元、政府

采購服務預算 2092.2 萬元。

2019 年,本部門 2018 年結轉的列權責發生制核算支出中政府采購資金 842.69 萬元編入 2019 年部門綜合預算執行。

八、專業名詞解釋

1. 機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、   日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、   公務用車運行維護費以及其他費用。

2. 政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用   于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。

3. 彩票:是指國家為籌集社會公益資金,促進社會公益事業發展而特許發行、依法銷售,自然人自愿購買,并按照特定規則獲得中獎機會的憑證。


 

 

 

2019年部門綜合預算公開報表

 

 

 

部門名稱:陜西省體育彩票管理中心

 

 

保密審核情況:已審查

 

 

部門主要負責人審簽情況:已審簽


目錄

 

報表

報表名稱

是否空表

公開空表理由

表1

2019年部門綜合預算收支總表

 

 

表2

2019年部門綜合預算收入總表

 

 

表3

2019年部門綜合預算支出總表

 

 

表4

2019年部門綜合預算財政撥款收支總表

 

 

表5

2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類科目)

因本部門無一般公共預算支出

表6

2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出經濟分類科目)

因本部門無一般公共預算支出

表7

2019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按支出功能分類科目)

因本部門無一般公共預算基本支出

表8

2019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按支出經濟分類科目)

因本部門無一般公共預算基本支出

表9

2019年部門綜合預算政府性基金收支表

 

 

表10

2019年部門綜合預算專項業務經費支出表

 

 

表11

2019年部門綜合預算財政撥款結轉資金支出表

 

 

表12

2019年部門綜合預算政府采購(資產配置、購買服務)預算表

 

 

表13

2019年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表

因本部門無一般公共預算支出

表14

2019年部門專項業務經費一級項目績效目標表

 

 

表15

2019年部門整體支出績效目標表

 

 


 

 

1

2019年部門綜合預算收支總表

 

單位:萬元

項    目

預算數

支出功能分科目(按大類)

預算數

部門預算支出經濟科目(按大類)

預算數

政府預算支出經濟分類科目(按大類)

預算數

一、部門預算

15,768.46

一、部門預算

16,630.19

一、部門預算

16,630.19

一、部門預算

16,630.19

1、財政撥款

15,768.46

1、一般公共服務支出

 

1、人員經費和公用經費支出

1,494.18

1、機關工資福利支出

 

(1)一般公共預算撥款

 

2、外交支出

 

(1)工資福利支出

1,175.15

2、機關商品和服務支出

 

其中:專項資金列入部門預算的項目

 

3、國防支出

 

(2)商品和服務支出

302.24

3、機關資本性支出(一)

 

(2)政府性基金撥款

15,768.46

4、公共安全支出

 

(3)對個人和家庭的補助

16.79

4、機關資本性支出(二)

 

(3)國有資本經營預算收入

 

5、教育支出

 

(4)資本性支出

 

5、對事業單位經常性補助

15,770.71

2、上級補助收入

 

6、科學技術支出

 

2、專項業務經費支出

15,136.01

6、對事業單位資本性補助

842.69

3、事業收入

 

7、文化體育與傳媒支出

 

(1)工資福利支出

 

7、對企業補助

 

其中:納入財政專戶管理的收費

 

8、社會保障和就業支出

 

(2)商品和服務支出

14,574.79

8、對企業資本性支出

 

4、事業單位經營收入

 

9、社會保險基金支出

 

(3)對個人和家庭補助

 

9、對個人和家庭的補助

16.79

5、附屬單位上繳收入

 

10、醫療衛生與計劃生育支出

 

(4)債務利息及費用支出

 

10、對社會保障基金補助

 

6、其他收入

 

11、節能環保支出

 

(5)資本性支出(基本建設)

 

11、債務利息及費用支出

 

 

 

12、城鄉社區支出

 

(6)資本性支出

561.22

12、債務還本支出

 

 

 

13、農林水支出

 

(7)對企業補助(基本建設)

 

13、轉移性支出

 

 

 

14、交通運輸支出

 

(8)對企業補助

 

14、預備費及預留

 

 

 

15、資源勘探信息等支出

 

(9)對社會保障基金補助

 

15、其他支出

 

 

 

16、商業服務業等支出

 

(10)其他支出

 

 

 

 

 

17、金融支出

 

3、上繳上級支出

 

 

 

 

 

18、援助其他地區支出

 

4、事業單位經營支出

 

 

 

 

 

19、國土海洋氣象等支出

 

5、對附屬單位補助支出

 

 

 

 

 

20、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

21、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

 

22、國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

 

 

23、預備費

 

 

 

 

 

 

 

24、其他支出

16,630.19

 

 

 

 

 

 

25、轉移性支出

 

 

 

 

 

 

 

26、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

 

27、債務付息支出

 

 

 

 

 

 

 

28、債務發行費用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

15,768.46

本年支出合計

16,630.19

本年支出合計

16,630.19

本年支出合計

16,630.19

用事業基金彌補收支差額

 

結轉下年

 

結轉下年

 

結轉下年

 

上年實戶資金余額

 

未安排支出的實戶資金

 

未安排支出的實戶資金

 

未安排支出的實戶資金

 

上年結轉

861.73

 

 

 

 

 

 

其中:財政撥款資金結轉

861.73

 

 

 

 

 

 

非財政撥款資金結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

16,630.19

支出總計

16,630.19

支出總計

16,630.19

支出總計

16,630.19


 

2

2019年部門綜合預算收入總表

 

單位:萬元

 

 

 

單位編碼

 

 

 

單位名稱

 

 

 

總計

部門預算

 

 

 

合計

一般公共預算撥款

 

政府性基金撥款

 

上級補助收入

 

 

事業收入

 

事業單位經營收入

 

對附屬單位上繳收

 

用事業基金彌補收支差額

 

 

上年結轉

上年實戶資金余額

非財政性資金

 

 

其他收入

 

小計

其中:專項資金列入部門預算項

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合計

16,630.19

15,768.46

 

 

15,768.46

 

 

 

 

 

861.73

 

 

852

陜西省體育彩票管理中心

16,630.19

15,768.46

 

 

15,768.46

 

 

 

 

 

861.73

 

 

852001

陜西省體育彩票管理中心

16,630.19

15,768.46

 

 

15,768.46

 

 

 

 

 

861.73

 

 


 

3

 

2019年部門綜合預算支出總表

 

單位:萬元


 

 

4

 

2019年部門綜合預算財政撥款收支總表

 

單位:萬元

項    目

預算數

支出功能分科目(按大類)

預算數

部門預算支出經濟科目 (按大類)

預算數

政府預算支出經濟科目 (按大類)

預算數

一、財政撥款

15,768.46

一、財政撥款

16,630.19

一、財政撥款

16,630.19

一、財政撥款

16,630.19

1、一般公共預算撥款

 

1、一般公共服務支出

 

1、人員經費和公用經費支出

1,494.18

1、機關工資福利支出

 

其中:專項資金列入部門預算的項目

 

2、外交支出

 

(1)工資福利支出

1,175.15

2、機關商品和服務支出

 

2、政府性基金撥款

15,768.46

3、國防支出

 

(2)商品和服務支出

302.24

3、機關資本性支出(一)

 

3、國有資本經營預算收入

 

4、公共安全支出

 

(3)對個人和家庭的補助

16.79

4、機關資本性支出(二)

 

 

 

5、教育支出

 

(4)資本性支出

 

5、對事業單位經常性補助

15,770.71

 

 

6、科學技術支出

 

2、專項業務經費支出

15,136.01

6、對事業單位資本性補助

842.69

 

 

7、文化體育與傳媒支出

 

(1)工資福利支出

 

7、對企業補助

 

 

 

8、社會保障和就業支出

 

(2)商品和服務支出

14,574.79

8、對企業資本性支出

 

 

 

9、社會保險基金支出

 

(3)對個人和家庭補助

 

9、對個人和家庭的補助

16.79

 

 

10、醫療衛生與計劃生育支出

 

(4)債務利息及費用支出

 

10、對社會保障基金補助

 

 

 

11、節能環保支出

 

(5)資本性支出(基本建設)

 

11、債務利息及費用支出

 

 

 

12、城鄉社區支出

 

(6)資本性支出

561.22

12、債務還本支出

 

 

 

13、農林水支出

 

(7)對企業補助(基本建設)

 

13、轉移性支出

 

 

 

14、交通運輸支出

 

(8)對企業補助

 

14、預備費及預留

 

 

 

15、資源勘探信息等支出

 

(9)對社會保障基金補助

 

15、其他支出

 

 

 

16、商業服務業等支出

 

(10)其他支出

 

 

 

 

 

17、金融支出

 

3、上繳上級支出

 

 

 

 

 

18、援助其他地區支出

 

4、事業單位經營支出

 

 

 

 

 

19、國土海洋氣象等支出

 

5、對附屬單位補助支出

 

 

 

 

 

20、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

 

21、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

 

22、國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

 

 

23、預備費

 

 

 

 

 

 

 

24、其他支出

16,630.19

 

 

 

 

 

 

25、轉移性支出

 

 

 

 

 

 

 

26、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

 

27、債務付息支出

 

 

 

 

 

 

 

28、債務發行費用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

15,768.46

本年支出合計

16,630.19

本年支出合計

16,630.19

本年支出合計

16,630.19

上年結轉

861.73

結轉下年

 

結轉下年

 

結轉下年

 

其中:財政撥款資金結轉

861.73

 

 

 

 

 

 

非財政撥款資金結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

16,630.19

支出總計

16,630.19

支出總計

16,630.19

支出總計

16,630.19


 

5

2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按支出功能分類科目-不含上年結轉)

 

單位:萬元


 

6

2019年部門綜合預算一般公共預算支出明細表(按經濟分類科目分-不含上年結轉)

 

單位:萬元

部門經濟科目編碼

部門經濟科目名稱

政府經濟科目編碼

政府經濟科目名稱

合計

人員經費支出

公用經費支出

專項業務經費支出

備注

**

**

**

**

1

2

3

4

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

7

2019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按支出分類功能科目-不含上年結轉)

 

單位:萬元


 

8

2019年部門綜合預算一般公共預算基本支出明細表(按支出經濟分類科目-不含上年結轉)

 

單位:萬元


 

9

2019年部門綜合預算政府性基金收支表(不含上年結轉)

 

單位:萬元

預算數

支出功能分科目(按大類)

預算數

部門預算支出經濟科目(按大類)

預算數

政府預算支出分類經濟科目(按大類)

預算數

一、政府性基金撥款

15,768.46

一、科學技術支出

 

一、人員經費和公用經費支出

1,475.66

一、機關工資福利支出

 

 

 

二、文化體育與傳媒支出

 

工資福利支出

1,172.00

二、機關商品和服務支出

 

 

 

三、社會保障和就業支出

 

商品和服務支出

293.66

三、機關資本性支出(一)

 

 

 

四、節能環保支出

 

對個人和家庭的補助

10.00

四、機關資本性支出(二)

 

 

 

五、城鄉社區支出

 

其他資本性支出

 

五、對事業單位經常性補助

15,758.46

 

 

六、農林水支出

 

二、專項業務經費支出

14,292.80

六、對事業單位資本性補助

 

 

 

七、交通運輸支出

 

工資福利支出

 

七、對企業補助

 

 

 

八、資源勘探信息等支出

 

商品和服務支出

14,292.80

八、對企業資本性支出

 

 

 

九、商業服務等支出

 

對個人和家庭的補助

 

九、對個人和家庭的補助

10.00

 

 

十、金融支出

 

債務付息及費用支出

 

十、對社會保障基金補助

 

 

 

十一、其他支出

15,768.46

資本性支出(基本建設)

 

十一、債務利息及費用支出

 

 

 

十二、轉移性支出

 

資本性支出

 

十二、債務還本支出

 

 

 

十三、債務還本支出

 

對企業補助(基本建設)

 

十三、轉移性支出

 

 

 

十四、債務付息支出

 

對企業補助

 

十四、預備費及預留

 

 

 

十五、債務發行費用支出

 

對社會保障基金補助

 

十五、其他支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

三、上繳上級支出

 

 

 

 

 

 

 

四、事業單位經營支出

 

 

 

 

 

 

 

五、對附屬單位補助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

15,768.46

本年支出合計

15,768.46

本年支出合計

15,768.46

本年支出合計

15,768.46


 


10

2019年部門綜合預算專項業務經費支出表(不含上年結轉)


 

單位:萬元


 


11

2019年部門綜合預算上年財政撥款結轉資金支出表


 

單位:萬元

 

單位編碼

 

單位名稱

 

功能科目編碼

 

功能科目名稱

 

部門經濟科目編碼

 

部門經濟科目名稱

 

政府經濟科目編碼

 

政府經濟科目名稱

 

項目類別

 

資金性質

 

金額

 

備注

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

**

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

861.73

 

852

陜西省體育彩票管理

中心

 

 

 

 

 

 

 

 

861.73

 

852001

陜西省體育彩票管理中心

2290805

體育彩票銷售

機構的業務費

31003

專用設備購置

50601

資本性支出(一)

項目支出

基金預算支出

549.32

 

852001

陜西省體育彩票管理中心

2290805

體育彩票銷售

機構的業務費

30202

印刷費

50601

資本性支出(一)

項目支出

基金預算支出

281.47

 

 

852001

陜西省體育彩票管理中心

 

2290805

體育彩票銷售

機構的業務費

 

31001

 

房屋建筑物購建

 

50601

 

資本性支出(一)

 

項目支出

 

基金預算支出

 

11.90

 

852001

陜西省體育彩票管理中心

2290805

體育彩票銷售

機構的業務費

30216

培訓費

50502

商品和服務支出

基本支出

基金預算支出

8.58

 

852001

陜西省體育彩票管理中心

2290805

體育彩票銷售

機構的業務費

30201

辦公費

50502

商品和服務支出

項目支出

基金預算支出

0.52

 

852001

陜西省體育彩票管理中心

2290805

體育彩票銷售

機構的業務費

30101

基本工資

50501

工資福利支出

基本支出

基金預算支出

3.15

 

852001

陜西省體育彩票管理中心

2290805

體育彩票銷售

機構的業務費

30399

其他對個人和家庭補

50999

其他對個人和家庭補

基本支出

基金預算支出

6.79

 


 


12

2019年部門綜合預算政府采購(資產配置、購買服務)預算表(不含上年結轉)


 

單位:萬元

科目編碼

 

單位編碼

 

采購項目

 

采購目錄

 

購買服務內容

 

規格型號

 

數量

部門預算支出經濟科目編碼

政府預算支出經濟分類科目編碼

 

實施采購時間

 

預算金額

 

說明

**

**

**

**

**

**

**

**

1

**

**

**

**

**

2

**

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,602.20

 

 

 

 

852

陜西省體育彩票管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,602.20

 

 

 

 

852001

陜西省體育彩票管理中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,602.20

 

229

08

05

852001

專項購置

計算機網絡設備

 

電彩標準型終端機

800

302

99

505

02

9月

960.00

 

229

08

05

852001

專項購置

計算機網絡設備

 

電彩安卓終端機

1,100

302

99

505

02

9月

560.00

 

229

08

05

852001

專項購置

專用車輛

 

3.0T箱式

1

302

99

505

02

9月

30.00

 

229

08

05

852001

專項購置

普通電視設備(電視機

宣傳屏

2,000

302

99

505

02

9月

300.00

 

229

08

05

852001

專項購置

娛樂設備

 

20卷*504

20,000

302

99

505

02

9月

600.00

 

229

08

05

852001

專項購置

專業技術服務

體彩渠道信息管

理軟件二期開發

開發軟件

1

302

99

505

02

9月

100.00

 

229

08

05

852001

廣告宣傳品及零星購買支出

計算機

 

通行標準

120

302

27

505

02

9月

60.00

 

229

08

05

852001

廣告宣傳品及零星購買支出

專業技術服務

宣傳單印刷

通行標準

6

302

27

505

02

9月

310.00

 

 

229

 

08

 

05

 

852001

 

廣告宣傳品及零星購買支出

 

專業技術服務

人力資源咨、責任彩票研究、熱

線外包、軟件系統服務等

 

通行標準

 

7

 

302

 

27

 

505

 

02

 

9月

 

155.20

 

229

08

05

852001

廣告宣傳品及零星購買支出

公共服務

各類媒體廣告宣

通行標準

17

302

27

505

02

9月

1,527.00

 


 


13

2019年部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表(不含上年結轉)


 

單位:萬元

 

 

 

單位編碼

 

 

 

單位名稱

2018年

2019年

增減變化情況

 

 

合計

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算

 

 

會議費

 

 

培訓費

 

 

合計

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算

 

 

會議費

 

 

培訓費

 

 

合計

一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算

 

 

會議費

 

 

培訓費

 

小計

因公出國

(境)費用

 

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

 

小計

 

因公出國

(境)費用

 

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

 

小計

因公出國

(境)費用

 

公務接待費

公務用車購置及運行維護費

小計

公務用車購置費

公務用車

運行維護

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

小計

公務用車購置費

公務用車

運行維護

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=10-1

20=11-2

21=12-3

22=13-4

23=14-5

24=15-6

25=16-7

26=17-8

27=18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14

省級部門預算項目績效目標表

2019年度)


15

部門(單位)整體績效目標表

2019年度)


 

部門(單位)名稱

陜西省體育彩票管理中心

 

年度主要任務

任務名稱

主要內容

預算金額(萬元)

總額

財政撥款

其他資金

任務1:彩票市場運營維護

保障我省體育彩票市場正常運

12948.46

12948.46

 

任務2:資產購置

終端機、熱敏票、彩票運輸車

2820

2820

 

金額合計

15768.46

15768.46

 

年度總體目標

目標1:構建責任彩票體系;

目標2:完善渠道建設和拓展、門店形象更新; 目標3:創新宣傳推廣;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度績效指標

一級指

二級指標

指標內容

指標值

 

 

 

 

 

 

 

 

產出指標

 

 

 

 

數量指標

網點銷售員培訓人數

28000人次

網點銷售員培訓場次

30場

各類玩法促銷活動場次

20次

購置電彩終端機

1900臺

即開彩票運送車

1輛

熱敏紙購置

30000箱

網點形象升級建設

600家

行業網點建設

300家

網點軟件購置

1套

 

 

質量指標

世界彩票協會二級標準

≥標準

參訓人員覆蓋率

≥80%

參訓人員考核成績

≥80分

購置資產質量合格

100%

形象升級開發建設

≥80%

軟件開發正常適用

運轉正常

時效指標

項目周期

1

及時完成率

100%

成本指標

項目預算控制數

100%

成本控制有效性

嚴格采購程序,按照財政部有關

 

 

 

 

效益指標

經濟效益指標

成2019年度陜西省體彩銷量85億

≥100%

連鎖便利店渠道拓展

≥80%

網點形象更新改造建設

≥90%

社會效益指標

創造上繳彩票公益金歷史新高

明顯提升

安全經營全年無重大事故

穩步提升

公益品牌宣傳

明顯提升

生態效益

無污染及危及生態效益行為

保持持續穩定

可持續影響指標

陜西省體彩銷量連續上漲

中長期

逐步提升國家公益彩票社會形象

長期

創新營銷宣傳推廣工作方式

中長期

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

85%

民眾調查滿意度

80%

受訓學員滿意度

≥95%

 


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